AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN

17/09/2020 11:11 am Zona Integritas Ahmad Fauzi, S.T. 1467x

PENILAIAN KERJA		DATA PENDUKUNG WBK 2020
1	Pengendalian Gratifikasi	Banner poster iklan dll
		Lampiran pelaksanaan pengendalian gratifikasi, adanya PTSP dan strilisasi (pembatas)
2	Penerapan SIPP	SK Hawasbid (sebagai satgas SPIP) banner area stril)
		Temuan hawasbid peta resiko dan turunannya register dan menajemen resiko
		Temuan hawasbid
		Penyampaian SPI terhadap seluruh pihak terkait
3	Pengaduan Masyarakat	Register meja pengaduan informasi /bikin sosialisasi terkait SPI terhadap seluruh pegawai (bisa dilaksanakan pada saat rapat koordinasi bulanan)
		Laporan tindak lanjut hasil temuan / BAP hukuman disiplin
		Laporan kegiatan monev atas penanganan pengaduan (bulanan)
		Laporan tindak lanjut hasil temuan / BAP hukuman disiplin/SK KMA 076 tahun 2009 berubah menjadi perma 9 tahun 2016 SK penunjukan petugas pengaduan
4	Whistle-Blowing System	SIWAS Laporan tindak lanjut hasil temuan / BAP hukuman disiplin/SK KMA 076 tahun 2009 berubah menjadi perma 9 tahun 2016
		Catatan ketua PA dalam kegiatan WBS meja pengaduan terdapat admin dan sosialisasi tentang WBS
		Laporan monev WBS
		Laporan tindak lanjut evaluasi WBS
5	Penanganan Benturan Kepentingan	SK Ketua dan pedoman benturan kepentingan no 59A/2014 permenpan 37/2013 benturan kepentingan
		Pengarahan ketua foto natulen daftar hadir
		Formulir penanganan benturan kepentingan (bila ada)
		Laporan evaluasi atas penanganan benturan kepantingan
		Dokumen laporan tindaklanjut atas penanganan benturan kepentingan

Alamat	:	Jl. Kapten Piere Tendean No. 2 Palangka Raya
Telp/Fax	:	(0536) 3221289
Email	:	pa_palangkaraya@yahoo.co.id
facebook	:	Pengadilan Agama Palangka Raya
Instagram	:	pa_palangka_raya