Harap Tunggu...

Senin, 17 Februari 2025
» Zona Integritas » AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN
AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN
  

SIWAS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

 

 

 

 

 

 

 

PENILAIAN KERJA DATA PENDUKUNG WBK 2020
1 Pengendalian Gratifikasi Banner poster iklan dll
Lampiran pelaksanaan pengendalian gratifikasi, adanya PTSP dan strilisasi (pembatas)
2 Penerapan SIPP SK Hawasbid (sebagai satgas SPIP) banner area stril)
Temuan hawasbid peta resiko dan turunannya register dan menajemen resiko
Temuan hawasbid
Penyampaian SPI terhadap seluruh pihak terkait
3 Pengaduan Masyarakat Register meja pengaduan informasi /bikin sosialisasi terkait SPI terhadap seluruh pegawai (bisa dilaksanakan pada saat rapat koordinasi bulanan)
Laporan tindak lanjut hasil temuan / BAP hukuman disiplin
Laporan kegiatan monev atas penanganan pengaduan (bulanan)
Laporan tindak lanjut hasil temuan / BAP hukuman disiplin/SK KMA 076 tahun 2009 berubah menjadi perma 9 tahun 2016 SK penunjukan petugas pengaduan
4 Whistle-Blowing System SIWAS Laporan tindak lanjut hasil temuan / BAP hukuman disiplin/SK KMA 076 tahun 2009 berubah menjadi perma 9 tahun 2016
Catatan ketua PA dalam kegiatan WBS meja pengaduan terdapat admin dan sosialisasi tentang WBS
Laporan monev WBS
Laporan tindak lanjut evaluasi WBS
5 Penanganan Benturan Kepentingan SK Ketua dan pedoman benturan kepentingan no 59A/2014 permenpan 37/2013 benturan kepentingan
Pengarahan ketua foto natulen daftar hadir
Formulir penanganan benturan kepentingan (bila ada)
Laporan evaluasi atas penanganan benturan kepantingan
Dokumen laporan tindaklanjut atas penanganan benturan kepentingan